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Obiettivi esecutivi 2026
Area risorse e bilancio
Unità organizzative:
- Servizio bilancio
- Servizio centri autonomi di gestione e attività commerciale
- Servizio trattamento economico del personale
Servizio bilancio
| Cod | Obiettivo esecutivo | Risultato / Deliverable | Valore iniziale / Inizio | Valore minimo | Target / Fine | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-06-O | Migliorare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali | 10,00% | ||||
| Deliverable 1 - Aggiornamento mappatura processi e identificazione criticità | 01.02.2026 | 30.06.2026 | 5,00% | |||
| Deliverable 2 - Reingegnerizzazione e semplificazione di almeno un processo critico | 01.08.2026 | 31.12.2026 | 5,00% | |||
| PRO-07-O | Rafforzare la cultura della legalità attraverso la formazione sul whistleblowing | 10,00% | ||||
| Percentuale di personale formato sul whistleblowing | 0% | 75% | 10,00% | |||
| RIS-02-P | Utilizzare concretamente il sistema di controllo di gestione implementato | 20,00% | ||||
| Report costi pieni e analisi benchmark Dipartimenti | 01.02.2026 | 31.10.2026 | 20,00% | |||
| RIS-03-P | Affinare le modalità di presentazione del preconsuntivo al fine di una più consapevole redazione del successivo bilancio di previsione | 50,00% | ||||
| Deliverable 1 - Verifica adeguatezza modalità redazione report preconsuntivo | 01.02.2026 | 31.07.2026 | 25,00% | |||
| Deliverable 2 - Presentazione report preconsuntivo al 30.9.2026 al CdA | 01.02.2026 | 31.10.2026 | 25,00% | |||
| RIS-04-S | Monitorare i costi unitari dei servizi | 10,00% | ||||
| Percentuale di servizi per i quali sono pubblicati i costi unitari | 0% | 100% | 10,00% | |||
Per gli obiettivi PRO-06-O Migliorare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali e PRO-07-O Rafforzare la cultura della legalità attraverso la formazione sul whistleblowing viene misurato il risultato di Area.
Servizio centri autonomi di gestione e attività commerciale
| Cod | Obiettivo esecutivo | Risultato / Deliverable | Valore iniziale / Inizio | Valore minimo | Target / Fine | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-06-O | Migliorare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali | 10,00% | ||||
| Deliverable 1 - Aggiornamento mappatura processi e identificazione criticità | 01.02.2026 | 30.06.2026 | 5,00% | |||
| Deliverable 2 - Reingegnerizzazione e semplificazione di almeno un processo critico | 01.08.2026 | 31.12.2026 | 5,00% | |||
| PRO-07-O | Rafforzare la cultura della legalità attraverso la formazione sul whistleblowing | 10,00% | ||||
| Percentuale di personale formato sul whistleblowing | 0% | 75% | 10,00% | |||
| RIS-03-P | Affinare le modalità di presentazione del preconsuntivo al fine di una più consapevole redazione del successivo bilancio di previsione | 60,00% | ||||
| Deliverable 1 - Verifica adeguatezza modalità redazione report preconsuntivo | 01.02.2026 | 31.07.2026 | 30,00% | |||
| Deliverable 2 - Presentazione report preconsuntivo al 30.9.2026 al CdA | 01.02.2026 | 31.10.2026 | 30,00% | |||
| RIS-06-S | Monitorare e sviluppare la qualità del supporto contabile | 20,00% | ||||
| Soddisfazione personale TABS per servizi supporto contabile | 4,85 | 3,6 | 4,6 | 20,00% | ||
Per gli obiettivi PRO-06-O Migliorare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali e PRO-07-O Rafforzare la cultura della legalità attraverso la formazione sul whistleblowing viene misurato il risultato di Area.
Servizio trattamento economico del personale
| Cod | Obiettivo esecutivo | Risultato / Deliverable | Valore iniziale / Inizio | Valore minimo | Target / Fine | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-02-H | Monitorare e sviluppare la qualità dei servizi al personale | 20,00% | ||||
| B - Personale docente - servizi economici | 4,86 | 3,6 | 4,6 | 10,00% | ||
| D - Personale tecnico-amministrativo - servizi economici | 4,93 | 3,7 | 4,7 | 10,00% | ||
| PRO-06-O | Migliorare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali | 10,00% | ||||
| Deliverable 1 - Aggiornamento mappatura processi e identificazione criticità | 01.02.2026 | 30.06.2026 | 5,00% | |||
| Deliverable 2 - Reingegnerizzazione e semplificazione di almeno un processo critico | 01.08.2026 | 31.12.2026 | 5,00% | |||
| PRO-07-O | Rafforzare la cultura della legalità attraverso la formazione sul whistleblowing | 10,00% | ||||
| Percentuale di personale formato sul whistleblowing | 0% | 75% | 10,00% | |||
| RIS-03-P | Affinare le modalità di presentazione del preconsuntivo al fine di una più consapevole redazione del successivo bilancio di previsione | 60,00% | ||||
| Deliverable 1 - Verifica adeguatezza modalità redazione report preconsuntivo | 01.02.2026 | 31.07.2026 | 30,00% | |||
| Deliverable 2 - Presentazione report preconsuntivo al 30.9.2026 al CdA | 01.02.2026 | 31.10.2026 | 30,00% | |||
Per gli obiettivi PRO-06-O Migliorare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali e PRO-07-O Rafforzare la cultura della legalità attraverso la formazione sul whistleblowing viene misurato il risultato di Area.